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| [ 索引号 ] | 1150011178421871XJ/2026-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区宝兴镇 | [ 发布日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011178421871XJ/2026-00008 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区宝兴镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 有效性 ] |
滚球体育app：宝兴镇人民政府2026年部门预算情况说明
?滚球体育app：宝兴镇人民政府
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规等的全面贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。
2.执行镇党委、镇人民代表大会及主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。
3.领导所属各工作部门的工作。
4.改变或撤销所属工作部门不当的决定和行政措施。
5.依法培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。
6.制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生?、城乡建设，环境保护事业和财政、民政、行政监察，审计、卫生健康等行政工作，领导和协助管理区驻本镇事业单位。
7.保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。
8.向区人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。
9.办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。
10.完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。
（二）单位构成
宝兴镇党委和人民政府设综合办事机构5个即：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；下属滚球体育app：宝兴镇便民服务中心（退役军人服务站）、滚球体育app：宝兴镇综合行政执法大队、滚球体育app：宝兴镇新时代文明实践服务中心、滚球体育app：宝兴镇产业发展服务中心、滚球体育app：宝兴镇村居事务服务中心5个事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数2500.98万元，其中：一般公共预算拨款2462.78万元，政府性基金预算拨款38.20万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少119.34万元，主要是一般公共服务支出增加96.75万元，文化旅游体育与传媒支出增加4.19万元，社会保障和就业支出增加0.99万元，卫生和健康支出增加12.55万元，节能和环保支出增加52.1万元，城乡和社区支出增加6.27万元，农林水支出减少158.19万元，交通运输支出减少107.07万元，住房保障支出增加3.05万元。政府性基金预算拨款减少15万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数2500.98万元，其中：一般公共服务支出1116.61万元，文化旅游体育与传媒支出62.86万元，社会保障和就业支出368.01万元，卫生健康支出82.15万元，节能环保支出52.1万元，城乡社区支出120.94万元，农林水支出585.09万元，交通运输支出20万元，住房保障支出80万元，灾害防治及应急管理支出13.2万元。支出较去年减少119.34万元，主要是一般公共服务支出增加96.75万元，文化旅游体育与传媒支出增加4.19万元，社会保障和就业支出增加0.99万元，卫生和健康支出增加12.55万元，节能和环保支出增加52.1万元，城乡和社区支出增加6.27万元，农林水支出减少158.19万元，交通运输支出减少107.07万元，住房保障支出增加3.05万元。政府性基金预算拨款减少15万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2500.98万元，一般公共预算财政拨款支出2500.98万元，比2025年减少119.34万元。其中：基本支出1648.76万元，比2025年增加63.16万元。主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出814.03万元，比2025年减少167.49万元，主要原因是保障基本支出，牢固树立过“紧日子”思想，压缩一般性支出，牢牢守住“保工资、保运转、保基本民生”底线，加大资金筹集和整合力度，坚持有保有压、集中财力保障重点原则。
2026年政府性基金预算收入38.2万元，政府性基金预算支出38.2万元，比2025年减少15万元，主要原因是今年减少了项目支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算22.5万元，比2025年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费5万元，比2025年减少2万元。主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，减少公务接待费。公务用车运行维护费17.5万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，不增加公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费277.03万元，比上年增加1.78万元，主要原因是落实中央、市委、区委澳客足彩网：过“紧日子”和进一步规范预算管理等有关要求，坚持将“三保”放在首位、优化支出结构，压减了项目支出。增加了一般公共预算财政拨款运行经费，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2462.78万元，政府性基金预算财政拨款38.20万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中应急保障用车2辆、特种技术用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：李里? ，联系方式： 43367015? ）?
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| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 填报单位：滚球体育app：宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 2,500.98 | 一、本年支出 | 2,500.98 | 2,462.78 | 38.20 | |
| 一般公共预算资金 | 2,462.78 | 一般公共服务支出 | 1,116.61 | 1,116.61 | ||
| 政府性基金预算资金 | 38.20 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.86 | 62.86 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 368.01 | 368.01 | |||
| 卫生健康支出 | 82.15 | 82.15 | ||||
| 节能环保支出 | 52.10 | 52.10 | ||||
| 城乡社区支出 | 120.94 | 97.75 | 23.20 | |||
| 农林水支出 | 585.09 | 570.09 | 15.00 | |||
| 交通运输支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 住房保障支出 | 80.00 | 80.00 | ||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 13.20 | 13.20 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 2,500.98 | 支出合计 | 2,500.98 | 2,462.78 | 38.20 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 填报单位：滚球体育app：宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,462.78 | 1,648.76 | 814.03 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,116.61 | 787.90 | 328.71 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 971.63 | 787.90 | 183.73 |
| 2010301 | 行政运行 | 655.93 | 655.93 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 183.73 | 183.73 | |
| 2010350 | 事业运行 | 131.97 | 131.97 | |
| 20139 | 社会工作事务 | 144.98 | 144.98 | |
| 2013904 | 专项业务 | 144.98 | 144.98 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.86 | 58.36 | 4.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 62.86 | 58.36 | 4.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 58.36 | 58.36 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 368.01 | 350.35 | 17.66 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 89.48 | 71.82 | 17.66 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 89.48 | 71.82 | 17.66 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278.53 | 278.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.49 | 133.49 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.74 | 66.74 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 78.30 | 78.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.15 | 72.15 | 10.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.15 | 72.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.24 | 31.24 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.47 | 31.47 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.52 | 3.52 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.92 | 5.92 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 10.00 | 10.00 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 10.00 | 10.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 52.10 | 52.10 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3.60 | 3.60 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.60 | 3.60 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 48.50 | 48.50 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 48.50 | 48.50 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 97.75 | 97.75 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 97.75 | 97.75 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 97.75 | 97.75 | |
| 213 | 农林水支出 | 570.09 | 202.24 | 367.85 |
| 21301 | 农业农村 | 202.24 | 202.24 | |
| 2130104 | 事业运行 | 202.24 | 202.24 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 367.85 | 367.85 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 117.00 | 117.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 250.85 | 250.85 | |
| 214 | 交通运输支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 20.00 | 20.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | 20.00 | 20.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 80.00 | 80.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.00 | 80.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.20 | 13.20 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 13.20 | 13.20 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 13.20 | 13.20 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 填报单位：滚球体育app：宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 1,648.76 | 1,369.72 | 279.03 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,256.45 | 1,256.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 304.09 | 304.09 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 109.35 | 109.35 | |
| 30103 | 奖金 | 150.33 | 150.33 | |
| 30107 | 绩效工资 | 335.27 | 335.27 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.49 | 133.49 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 66.74 | 66.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.71 | 62.71 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.03 | 5.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 9.44 | 9.44 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 308.55 | 31.51 | 277.03 |
| 30201 | 办公费 | 31.90 | 31.90 | |
| 30205 | 水费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30206 | 电费 | 15.40 | 15.40 | |
| 30207 | 邮电费 | 25.00 | 25.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30216 | 培训费 | 10.90 | 10.90 | |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 40.00 | 40.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 56.33 | 56.33 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | 17.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.99 | 22.99 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 73.52 | 8.52 | 65.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.76 | 81.76 | |
| 30305 | 生活补助 | 76.36 | 76.36 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.40 | 5.40 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 填报单位：滚球体育app：宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
| 2026年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 22.50 | 17.50 | 17.50 | 5.00 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 填报单位：滚球体育app：宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 38.20 | 38.20 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 23.20 | 23.20 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.20 | 23.20 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.20 | 23.20 | |
| 213 | 农林水支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 15.00 | 15.00 | |
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 填报单位：滚球体育app：宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 2,500.98 | 合计 | 2,500.98 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 2,462.78 | 一般公共服务支出 | 1,116.61 |
| 12 | 政府性基金预算资金 | 38.20 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.86 |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 368.01 | ||
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 82.15 | ||
| 事业收入资金 | 节能环保支出 | 52.10 | ||
| 上级补助收入资金 | 城乡社区支出 | 120.94 | ||
| 附属单位上缴收入资金 | 农林水支出 | 585.09 | ||
| 事业单位经营收入资金 | 交通运输支出 | 20.00 | ||
| 其他收入资金 | 住房保障支出 | 80.00 | ||
| 灾害防治及应急管理支出 | 13.20 | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 填报单位：滚球体育app：宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 2,500.98 | 2,462.78 | 38.20 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,116.61 | 1,116.61 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 971.63 | 971.63 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 655.93 | 655.93 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 183.73 | 183.73 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 131.97 | 131.97 | ||||||||
| 20139 | 社会工作事务 | 144.98 | 144.98 | ||||||||
| 2013904 | 专项业务 | 144.98 | 144.98 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.86 | 62.86 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 62.86 | 62.86 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 58.36 | 58.36 | ||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 368.01 | 368.01 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 89.48 | 89.48 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 89.48 | 89.48 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278.53 | 278.53 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.49 | 133.49 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.74 | 66.74 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 78.30 | 78.30 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 82.15 | 82.15 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.15 | 72.15 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.24 | 31.24 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.47 | 31.47 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.52 | 3.52 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.92 | 5.92 | ||||||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 52.10 | 52.10 | ||||||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3.60 | 3.60 | ||||||||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.60 | 3.60 | ||||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 48.50 | 48.50 | ||||||||
| 2110402 | 农村环境保护 | 48.50 | 48.50 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 120.94 | 97.75 | 23.20 | |||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 97.75 | 97.75 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 97.75 | 97.75 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.20 | 23.20 | ||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.20 | 23.20 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 585.09 | 570.09 | 15.00 | |||||||
| 21301 | 农业农村 | 202.24 | 202.24 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 202.24 | 202.24 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 367.85 | 367.85 | ||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 117.00 | 117.00 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 250.85 | 250.85 | ||||||||
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 2140104 | 公路建设 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.20 | 13.20 | ||||||||
| 22406 | 自然灾害防治 | 13.20 | 13.20 | ||||||||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 13.20 | 13.20 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 填报单位：滚球体育app：宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,500.98 | 1,648.76 | 852.22 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,116.61 | 787.90 | 328.71 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 971.63 | 787.90 | 183.73 |
| 2010301 | 行政运行 | 655.93 | 655.93 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 183.73 | 183.73 | |
| 2010350 | 事业运行 | 131.97 | 131.97 | |
| 20139 | 社会工作事务 | 144.98 | 144.98 | |
| 2013904 | 专项业务 | 144.98 | 144.98 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.86 | 58.36 | 4.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 62.86 | 58.36 | 4.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 58.36 | 58.36 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 368.01 | 350.35 | 17.66 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 89.48 | 71.82 | 17.66 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 89.48 | 71.82 | 17.66 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278.53 | 278.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.49 | 133.49 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.74 | 66.74 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 78.30 | 78.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.15 | 72.15 | 10.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.15 | 72.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.24 | 31.24 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.47 | 31.47 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.52 | 3.52 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.92 | 5.92 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 10.00 | 10.00 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 10.00 | 10.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 52.10 | 52.10 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3.60 | 3.60 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.60 | 3.60 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 48.50 | 48.50 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 48.50 | 48.50 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 120.94 | 97.75 | 23.20 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 97.75 | 97.75 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 97.75 | 97.75 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.20 | 23.20 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.20 | 23.20 | |
| 213 | 农林水支出 | 585.09 | 202.24 | 382.85 |
| 21301 | 农业农村 | 202.24 | 202.24 | |
| 2130104 | 事业运行 | 202.24 | 202.24 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 367.85 | 367.85 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 117.00 | 117.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 250.85 | 250.85 | |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 15.00 | 15.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 20.00 | 20.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | 20.00 | 20.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 80.00 | 80.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.00 | 80.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.20 | 13.20 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 13.20 | 13.20 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 13.20 | 13.20 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 填报单位：滚球体育app：宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 填报单位：滚球体育app：宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
| 部门(单位)名称 | 917-滚球体育app：宝兴镇人民政府 | 部门支出预算数 | 2,500.98 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 优化完善产业布局，促进经济发展;开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务;维护社会稳定，具体承担综合行政执法工作;服务城乡建设，助推经济发展;推广农业先进技术，促进农业发展;搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活;全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 满意度指标 | 读者满意度指标 | 读者满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 | 10 | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工作完成效果 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 产出指标 | 效果指标 | 提高生活满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 生态环境成本 | 10 | 元 | ≤ | 0 | 否 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | 10 | 万元 | ≥ | 2200 | 是 | |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 使用时间 | 10 | 年 | ≥ | 1 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | 10 | 人 | ≥ | 20000 | 是 | |
| 表十三 | ||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917-滚球体育app：宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000109086-宝兴镇维稳工作经费 | 业务主管部门 | 滚球体育app：宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 36.20 | 本级安排（万元) | 36.20 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 保障维稳工作：1、治安治理防控，2、群众来信来访，3、禁毒防邪，4、平安建设宣传创建。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发[2020]7号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障维稳工作开展有力。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 重点人口管控率 | 30 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 保障维稳工作展开 | 30 | 定性 | 有效保障 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全感提升 | 20 | 定性 | 提升 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-滚球体育app：宝兴镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000109091-宝兴镇城市运行维护经费 | 业务主管部门 | 滚球体育app：宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 70.00 | 本级安排（万元) | 70.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 保障城市基本运行：1、环卫保洁，2、道路交通设施维护，3、垃圾运输治理。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发[2020]7号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障城市运行维护工作有力开展。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 可持续时间 | 30 | 年 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市及周边环境得到保障 | 20 | 定性 | 有效保障 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村社区 | 30 | 处 | ＝ | 10 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-滚球体育app：宝兴镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000002809705-镇街财力清算 | 业务主管部门 | 滚球体育app：宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 52.53 | 本级安排（万元) | 52.53 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 镇街财力清算 | |||||||||||
| 立项依据 | 《中华人民共和国预算法》《滚球体育app：人民政府澳客足彩网：调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 镇街财力清算 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 使用时间 | 30 | 年 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障行政运行 | 20 | 定性 | 有效保障 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-滚球体育app：宝兴镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 | 业务主管部门 | 滚球体育app：宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 11.16 | 本级安排（万元) | 11.16 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | “三支一扶”人员补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | “三支一扶”人员补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用时间 | 20 | 年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 三支一扶补助人数 | 30 | 人 | ≥ | 1 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-滚球体育app：宝兴镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000004791332-高校毕业生“三支一扶”中央补助资金 | 业务主管部门 | 滚球体育app：宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 4.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 4.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财社[2024]78号澳客足彩网：下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金的通知 | |||||||||||
| 立项依据 | 汇总项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障三支一扶生活补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障三支一扶人员补助 | 20 | 定性 | 有效保障 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖人数 | 30 | 人 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-滚球体育app：宝兴镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000004910224-区级地质灾害防治工程-金竹社区一组回头坡危岩崩塌排危除险整治 | 业务主管部门 | 滚球体育app：宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 8.40 | 本级安排（万元) | 8.40 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 金竹社区一组回头坡危岩崩塌排危除险整治 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足财建[2021]86号，从规资局（经建科代列）年初预算“地质灾害排查及除险 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 金竹社区一组回头坡危岩崩塌排危除险整治 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 效果指标 | 房屋人员安全 | 30 | 处 | ≥ | 5 | 是 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 保障群众安全 | 30 | 定性 | 有效保障 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保持使用年限 | 20 | 年 | ≥ | 10 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-滚球体育app：宝兴镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000004910778-区级地质灾害防治工程-宝兴镇虎形村三组（铜麻冲）危岩崩塌整治 | 业务主管部门 | 滚球体育app：宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 4.80 | 本级安排（万元) | 4.80 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 虎形三组（铜麻冲）危岩崩塌整治 | |||||||||||
| 立项依据 | 经建科一级项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 虎形三组（铜麻冲）危岩崩塌整治 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居住安全 | 20 | 定性 | 有效保障 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 安全指标 | 房屋安全整治 | 30 | 处 | ≥ | 5 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 保持使用年限 | 30 | 年 | ≥ | 10 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-滚球体育app：宝兴镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005342557-2025年交通项目补助资金-1至6月公路养护 | 业务主管部门 | 滚球体育app：宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 23.20 | 本级安排（万元) | 23.20 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 农村公路日常养护 | |||||||||||
| 立项依据 | 经建科一级项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 农村公路日常养护 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护农村出行方便 | 20 | 定性 | 有效维护 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 农村公路日常养护 | 30 | 月 | ＝ | 6 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公路养护数 | 30 | 条 | ≥ | 3 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-滚球体育app：宝兴镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005484784-村四职干部及本土人才补贴 | 业务主管部门 | 滚球体育app：宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 152.14 | 本级安排（万元) | 152.14 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村四职干部及本土人才补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村四职干部及本土人才补贴 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村人数 | 30 | 人 | ＝ | 35 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村干部权益 | 20 | 定性 | 有效保障 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-滚球体育app：宝兴镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485356-村四职干部及本土人才社保补助 | 业务主管部门 | 滚球体育app：宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 24.66 | 本级安排（万元) | 24.66 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村四职干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村四职干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村干部社保 | 20 | 定性 | 有效保障 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村级人数 | 30 | % | ＝ | 35 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-滚球体育app：宝兴镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485425-村级组织办公经费 | 业务主管部门 | 滚球体育app：宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 28.00 | 本级安排（万元) | 28.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村级组织办公经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村级组织办公经费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村组织 | 30 | 处 | ＝ | 7 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村组织办公 | 20 | 定性 | 有效保障 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-滚球体育app：宝兴镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485460-村级服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 滚球体育app：宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 14.00 | 本级安排（万元) | 14.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村级服务群众专项经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村级服务群众专项经费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村社区 | 30 | 处 | ＝ | 7 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级服务 | 20 | 定性 | 有效保障 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-滚球体育app：宝兴镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485525-正常离任村干部生活补贴 | 业务主管部门 | 滚球体育app：宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 8.95 | 本级安排（万元) | 8.95 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 正常离任村干部生活补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 正常离任村干部生活补贴 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离任村干部权益 | 20 | 定性 | 有效保障 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖人数 | 30 | 人 | ＝ | 37 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-滚球体育app：宝兴镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485563-村民小组长误工补贴 | 业务主管部门 | 滚球体育app：宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 18.48 | 本级安排（万元) | 18.48 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村民小组长误工补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村民小组长误工补贴 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖人数 | 30 | 人 | ＝ | 44 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村社区工作 | 20 | 定性 | 有效保障 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-滚球体育app：宝兴镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485599-村务监督委员会主任误工补贴 | 业务主管部门 | 滚球体育app：宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 4.62 | 本级安排（万元) | 4.62 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村务监督委员会主任误工补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村务监督委员会主任误工补贴 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖人数 | 30 | 人 | ＝ | 7 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督社区工作 | 20 | 定性 | 有效保障 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-滚球体育app：宝兴镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485659-社区四职干部及本土人才补贴 | 业务主管部门 | 滚球体育app：宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 79.60 | 本级安排（万元) | 79.60 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 社区四职干部及本土人才补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 社区四职干部及本土人才补贴 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区人数 | 30 | 人 | ＝ | 16 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区干部权益 | 20 | 定性 | 有效保障 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-滚球体育app：宝兴镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485696-社区四职干部及本土人才社保补助 | 业务主管部门 | 滚球体育app：宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 23.04 | 本级安排（万元) | 23.04 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 社区四职干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 社区四职干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖人数 | 30 | 人 | ＝ | 16 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区干部社保 | 20 | 定性 | 有效保障 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-滚球体育app：宝兴镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485800-社区组织办公经费 | 业务主管部门 | 滚球体育app：宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 15.00 | 本级安排（万元) | 15.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 社区组织办公经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 社区组织办公经费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区组织办公 | 20 | 定性 | 有效保障 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区 | 30 | 处 | ＝ | 3 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-滚球体育app：宝兴镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485829-社区服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 滚球体育app：宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 15.00 | 本级安排（万元) | 15.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 社区服务群众专项经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 社区服务群众专项经费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 使用年限 | 30 | 年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区服务 | 20 | 定性 | 有效保障 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区数 | 30 | 处 | ＝ | 3 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-滚球体育app：宝兴镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485867-正常离任社区干部生活补贴 | 业务主管部门 | 滚球体育app：宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1.96 | 本级安排（万元) | 1.96 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 正常离任社区干部生活补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 正常离任社区干部生活补贴 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离任村干部权益 | 20 | 定性 | 有效保障 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖人数 | 30 | 人 | ＝ | 9 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-滚球体育app：宝兴镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485896-居民小组长误工补贴（社区） | 业务主管部门 | 滚球体育app：宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 8.40 | 本级安排（万元) | 8.40 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 居民小组长误工补贴（社区） | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 居民小组长误工补贴（社区） | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村社区工作 | 20 | 定性 | 有效保障 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时发放 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖人数 | 30 | 人 | ＝ | 20 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-滚球体育app：宝兴镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485928-居务监督委员会主任误工补贴（社区） | 业务主管部门 | 滚球体育app：宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1.98 | 本级安排（万元) | 1.98 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 居务监督委员会主任误工补贴（社区） | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（居）务监督委员会主任（三合一） | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督社区工作 | 20 | 定性 | 有效监督 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 效果指标 | 保障居务监督委员会主任权益 | 30 | 定性 | 有效保障 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖人数 | 30 | 人 | ＝ | 3 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 917001-滚球体育app：宝兴镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005678686-宝兴镇武装工作经费 | 业务主管部门 | 滚球体育app：宝兴镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | 5.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 宝兴镇武装工作经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 按照上级要求，分类细化武装工作预算 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保证武装工作开展 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证武装工作开展 | 20 | 定性 | 有效保障 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用合规率 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 使用时间 | 30 | 年 | ＝ | 1 | 是 | |||||
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