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| [ 索引号 ] | 115001117717947693/2026-00019 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 | [ 发布日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117717947693/2026-00019 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 有效性 ] |
滚球体育app：玉龙镇人民政府2026年部门预算情况说明
?滚球体育app：玉龙镇人民政府
2026年部门预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责
玉龙镇位于大足区东南部巴岳山下，幅员面积51.07平方公里，辖5个社区6个行政村，玉龙镇人民政府主要职能职责是：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府，区委、区政府安排的其他工作任务。
（二）单位构成
从预算单位构成看，滚球体育app：玉龙镇人民政府纳入本部门2026年度预算编制的二级预算单位包括滚球体育app：玉龙镇便民服务中心（退役军人服务站）、滚球体育app：玉龙镇综合行政执法大队、滚球体育app：玉龙镇新时代文明实践服务中心、滚球体育app：玉龙镇产业发展服务中心、滚球体育app：玉龙镇村居事务服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
2026年年初预算数3016.66万元，其中：一般公共预算拨款3012.72万元，政府性基金预算拨款3.94万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加261.97万元，主要是2026年预算收入结转上年指标429.52万元，同时项目收入减少167.55万元，主要原因是篮球馆建设项目，虾蚂石危岩排危除险项目，四好农村路项目建设减少。
（二）支出预算
2026年年初预算数3016.66万元，其中：一般公共服务支出1408.14万元，文化旅游体育与传媒支出81.15万元，社会保障和就业支出507.55万元，卫生健康支出79.88万元，节能环保支出11.58万元，城乡社区支出73.75万元，农林水支出568.42万元，住房保障支出283.39万元，灾害防治及应急管理支出2.8万元。支出较去年增加261.97万元，主要是基本支出增加123.6万元，项目支出增加138.37万元，主要原因是基层政权建设补助资金增加了20万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入3012.72万元，一般公共预算财政拨款支出3012.72万元，比2025年增加461.94万元。其中：基本支出1724.30万元，比2025年增加123.60万元，主要原因一是2026年新招录在编人员比2025年多3人，2026年退休人员比2025年多5人；二是社保基数调整，社保类预算增加；三是事业人员超额绩效标准提高，人员经费增加；项目支出1288.42万元，比2025年增加338.34万元，主要原因是2026年村社区四职干部和本土人才项目，村社区各类人员补贴和专项经费项目单独立项核算。
2026年政府性基金预算收入3.94万元，政府性基金预算支出3.94万元，比2025年减少199.97万元，主要原因是玉龙镇篮球馆项目190万元建设完毕。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算10.43万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是本单位2026年不涉及因公出国（境）；公务接待费5.88万元，与2025年持平，主要原因是2026年本单位由于发展需要，商务接待无太大变化；公务用车运行维护费4.55万元，与2025年持平，主要原因是2026年公务用车数量无变化；公务用车购置费0万元，与2025年持平，主要原因是2026年暂无购车需求。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费 ?304.33万元，比上年增加6.26万元，主要原因为2026年度福利费、工会经费、培训费等项目作为公用经费单独立项核算。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。2026年所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1288.42万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款3.94万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?
（部门预算公开联系人：杨依依，联系方式：19122975322） ?
|
表一 |
|||||||
|
财政拨款收支总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |
|
一、本年收入 |
3,016.66 |
一、本年支出 |
3,016.66 |
3,012.72 |
3.94 |
||
|
一般公共预算资金 |
3,012.72 |
一般公共服务支出 |
1,408.14 |
1,408.14 |
|||
|
政府性基金预算资金 |
3.94 |
文化旅游体育与传媒支出 |
81.15 |
81.15 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
507.55 |
507.55 |
||||
|
卫生健康支出 |
79.88 |
79.88 |
|||||
|
节能环保支出 |
11.58 |
11.58 |
|||||
|
城乡社区支出 |
73.75 |
69.96 |
3.79 |
||||
|
农林水支出 |
568.42 |
568.27 |
0.15 |
||||
|
住房保障支出 |
283.39 |
283.39 |
|||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
2.80 |
2.80 |
|||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
||||||
|
一般公共预算拨款 |
|||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|||||||
|
国有资本经营收入 |
|||||||
|
收入合计 |
3,016.66 |
支出合计 |
3,016.66 |
3,012.72 |
3.94 |
||
|
表二 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
3,012.72 |
1,724.30 |
1,288.42 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,408.14 |
816.15 |
591.99 | |
|
20101 |
人大事务 |
17.50 |
17.50 | ||
|
2010104 |
人大会议 |
17.50 |
17.50 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,134.39 |
816.15 |
318.24 | |
|
2010301 |
行政运行 |
732.96 |
732.96 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
318.24 |
318.24 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
83.19 |
83.19 |
||
|
20139 |
社会工作事务 |
256.25 |
256.25 | ||
|
2013904 |
专项业务 |
256.25 |
256.25 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
81.15 |
81.15 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
81.15 |
81.15 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
81.15 |
81.15 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
507.55 |
383.92 |
123.63 | |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
137.80 |
89.16 |
48.63 | |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
137.80 |
89.16 |
48.63 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
294.75 |
294.75 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.57 |
136.57 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.28 |
68.28 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
89.90 |
89.90 |
||
|
20810 |
社会福利 |
75.00 |
75.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
75.00 |
75.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
79.87 |
74.87 |
5.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.87 |
74.87 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.42 |
35.42 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.22 |
29.22 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.32 |
4.32 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.92 |
5.92 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.00 |
5.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
5.00 |
5.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
11.58 |
11.58 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1.58 |
1.58 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1.58 |
1.58 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
10.00 |
10.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.00 |
10.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
69.96 |
69.96 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
69.96 |
69.96 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
69.96 |
69.96 |
||
|
213 |
农林水支出 |
568.27 |
214.86 |
353.41 | |
|
21301 |
农业农村 |
215.86 |
214.86 |
1.00 | |
|
2130104 |
事业运行 |
214.86 |
214.86 |
||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
1.00 |
1.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
352.41 |
352.41 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
130.00 |
130.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
222.41 |
222.41 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
283.39 |
83.39 |
200.00 | |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
200.00 |
200.00 | ||
|
2210111 |
配租型住房保障 |
200.00 |
200.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.39 |
83.39 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.39 |
83.39 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.80 |
2.80 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.80 |
2.80 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2.80 |
2.80 | ||
|
表三 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |
|
合计 |
1,724.30 |
1,419.97 |
304.33 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
1,297.49 |
1,297.49 |
||
|
30101 |
基本工资 |
299.67 |
299.67 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
123.52 |
123.52 |
||
|
30103 |
奖金 |
178.02 |
178.02 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
328.31 |
328.31 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
136.57 |
136.57 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
68.28 |
68.28 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.63 |
64.63 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.86 |
4.86 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
83.39 |
83.39 |
||
|
30114 |
医疗费 |
10.24 |
10.24 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
326.91 |
32.58 |
294.33 | |
|
30201 |
办公费 |
40.20 |
40.20 | ||
|
30205 |
水费 |
7.00 |
7.00 | ||
|
30206 |
电费 |
20.00 |
20.00 | ||
|
30207 |
邮电费 |
30.00 |
30.00 | ||
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
5.00 | ||
|
30213 |
维修（护）费 |
33.98 |
33.98 | ||
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
1.00 | ||
|
30216 |
培训费 |
7.92 |
7.92 | ||
|
30217 |
公务接待费 |
5.88 |
5.88 | ||
|
30226 |
劳务费 |
27.03 |
27.03 | ||
|
30228 |
工会经费 |
30.56 |
30.56 | ||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.55 |
4.55 | ||
|
30239 |
其他交通费用 |
24.17 |
24.17 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
89.62 |
8.41 |
81.21 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
89.90 |
89.90 |
||
|
30305 |
生活补助 |
83.70 |
83.70 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
6.20 |
6.20 |
||
|
310 |
资本性支出 |
10.00 |
10.00 | ||
|
31002 |
办公设备购置 |
10.00 |
10.00 | ||
|
表四 |
||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
2026年预算数 | ||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
10.43 |
4.55 |
4.55 |
5.88 | |||
|
表五 |
|||||
|
政府性基金预算支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
3.94 |
3.94 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
3.79 |
3.79 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.79 |
3.79 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.79 |
3.79 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.15 |
0.15 | ||
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
0.15 |
0.15 | ||
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
0.15 |
0.15 | ||
|
表六 |
|||||
|
部门收支总表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | ||
|
合计 |
3,016.66 |
合计 |
3,016.66 | ||
|
11 |
一般公共预算资金 |
3,012.72 |
一般公共服务支出 |
1,408.14 | |
|
12 |
政府性基金预算资金 |
3.94 |
文化旅游体育与传媒支出 |
81.15 | |
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
507.55 | |||
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
79.87 | |||
|
事业收入资金 |
节能环保支出 |
11.58 | |||
|
上级补助收入资金 |
城乡社区支出 |
73.75 | |||
|
附属单位上缴收入资金 |
农林水支出 |
568.42 | |||
|
事业单位经营收入资金 |
住房保障支出 |
283.39 | |||
|
其他收入资金 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.80 | |||
|
表七 |
||||||||||||
|
部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
3,016.66 |
3,012.72 |
3.94 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,408.14 |
1,408.14 |
|||||||||
|
20101 |
人大事务 |
17.50 |
17.50 |
|||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
17.50 |
17.50 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,134.39 |
1,134.39 |
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
732.96 |
732.96 |
|||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
318.24 |
318.24 |
|||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
83.19 |
83.19 |
|||||||||
|
20139 |
社会工作事务 |
256.25 |
256.25 |
|||||||||
|
2013904 |
专项业务 |
256.25 |
256.25 |
|||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
81.15 |
81.15 |
|||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
81.15 |
81.15 |
|||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
81.15 |
81.15 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
507.55 |
507.55 |
|||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
137.80 |
137.80 |
|||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
137.80 |
137.80 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
294.75 |
294.75 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.57 |
136.57 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.28 |
68.28 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
89.90 |
89.90 |
|||||||||
|
20810 |
社会福利 |
75.00 |
75.00 |
|||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
75.00 |
75.00 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
79.87 |
79.87 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.87 |
74.87 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.42 |
35.42 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.22 |
29.22 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.32 |
4.32 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.92 |
5.92 |
|||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
11.58 |
11.58 |
|||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1.58 |
1.58 |
|||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1.58 |
1.58 |
|||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
73.75 |
69.96 |
3.79 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
69.96 |
69.96 |
|||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
69.96 |
69.96 |
|||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.79 |
3.79 |
|||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.79 |
3.79 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
568.42 |
568.27 |
0.15 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
215.86 |
215.86 |
|||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
214.86 |
214.86 |
|||||||||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
352.41 |
352.41 |
|||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
130.00 |
130.00 |
|||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
222.41 |
222.41 |
|||||||||
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
0.15 |
0.15 |
|||||||||
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
0.15 |
0.15 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
283.39 |
283.39 |
|||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
200.00 |
200.00 |
|||||||||
|
2210111 |
配租型住房保障 |
200.00 |
200.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.39 |
83.39 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.39 |
83.39 |
|||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.80 |
2.80 |
|||||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.80 |
2.80 |
|||||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2.80 |
2.80 |
|||||||||
|
表八 |
|||||
|
部门支出总表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
3,016.66 |
1,724.30 |
1,292.36 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,408.14 |
816.15 |
591.99 | |
|
20101 |
人大事务 |
17.50 |
17.50 | ||
|
2010104 |
人大会议 |
17.50 |
17.50 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,134.39 |
816.15 |
318.24 | |
|
2010301 |
行政运行 |
732.96 |
732.96 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
318.24 |
318.24 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
83.19 |
83.19 |
||
|
20139 |
社会工作事务 |
256.25 |
256.25 | ||
|
2013904 |
专项业务 |
256.25 |
256.25 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
81.15 |
81.15 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
81.15 |
81.15 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
81.15 |
81.15 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
507.55 |
383.92 |
123.63 | |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
137.80 |
89.16 |
48.63 | |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
137.80 |
89.16 |
48.63 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
294.75 |
294.75 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.57 |
136.57 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.28 |
68.28 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
89.90 |
89.90 |
||
|
20810 |
社会福利 |
75.00 |
75.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
75.00 |
75.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
79.87 |
74.87 |
5.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.87 |
74.87 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.42 |
35.42 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.22 |
29.22 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.32 |
4.32 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.92 |
5.92 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.00 |
5.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
5.00 |
5.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
11.58 |
11.58 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1.58 |
1.58 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1.58 |
1.58 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
10.00 |
10.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.00 |
10.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
73.75 |
69.96 |
3.79 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
69.96 |
69.96 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
69.96 |
69.96 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.79 |
3.79 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.79 |
3.79 | ||
|
213 |
农林水支出 |
568.42 |
214.86 |
353.56 | |
|
21301 |
农业农村 |
215.86 |
214.86 |
1.00 | |
|
2130104 |
事业运行 |
214.86 |
214.86 |
||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
1.00 |
1.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
352.41 |
352.41 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
130.00 |
130.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
222.41 |
222.41 | ||
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
0.15 |
0.15 | ||
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
0.15 |
0.15 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
283.39 |
83.39 |
200.00 | |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
200.00 |
200.00 | ||
|
2210111 |
配租型住房保障 |
200.00 |
200.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.39 |
83.39 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.39 |
83.39 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.80 |
2.80 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.80 |
2.80 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2.80 |
2.80 | ||
|
表九 |
||||||||||||
|
政府采购预算明细表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
合计 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||
|
A |
货物 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
|
表十 |
|||||||||
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
部门(单位)名称 |
916-滚球体育app：玉龙镇人民政府 |
部门支出预算数 |
3,016.66 | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
按时足额发放干部职工工资福利待遇，保证机关运行平稳高效，“三公”经费严格把关使用；确保各项工程有序推进，项目资金拨付依法依规，促进辖区内经济发展运转，保障民生就业；资金利用有效衔接、助力乡村振兴事业蓬勃发展。辖区企业、群众对政府满意度提高。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众对本级政府评价满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶对象对帮扶政策、帮扶效果评价情况 |
10 |
定性 |
好 |
是 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
三方机构评测满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
资金安排推动生态环境建设情况 |
10 |
定性 |
好 |
否 | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金安排助力镇村经济建设情况 |
10 |
定性 |
好 |
否 | |||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
推动辖区各领域可持续发展落实情况 |
10 |
定性 |
好 |
否 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用推动辖区内就业稳定等方面的执行情况 |
10 |
定性 |
好 |
否 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目资金、人员资金到位及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用准确率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算执行资金总额使用量 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||
??????????????
|
表十一 |
||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-滚球体育app：玉龙镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000110019-玉龙镇城市运行维护费 |
业务主管部门 |
滚球体育app：玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
80.00 |
本级安排（万元) |
80.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
玉龙镇城市运行维护费 | |||||||||||
|
立项依据 |
《滚球体育app：区级项目支出预算管理办法》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
非常满意 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用准确率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
市政运行效果 |
20 |
年 |
定性 |
较好 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-滚球体育app：玉龙镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000110030-玉龙镇维稳工作经费 |
业务主管部门 |
滚球体育app：玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
玉龙镇维稳工作经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
《滚球体育app：区级项目支出预算管理办法》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
信访工作持续推进，辖区内平安稳定。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
维稳经费投入使用及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维稳经费投入额 |
30 |
元/年 |
＝ |
100000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金支付及时率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-滚球体育app：玉龙镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000002809705-镇街财力清算 |
业务主管部门 |
滚球体育app：玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
158.24 |
本级安排（万元) |
158.24 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
镇街财力清算 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国预算法》《滚球体育app：人民政府澳客足彩网：调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2021-22022年村干部调标、2021年乡镇工作补贴调标。2024年财力清算 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村干部工资发放满意度 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放金额到位率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用准确率 |
20 |
% |
＝ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-滚球体育app：玉龙镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 |
业务主管部门 |
滚球体育app：玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
36.63 |
本级安排（万元) |
36.63 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
“三支一扶”人员补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
三支一扶人员补助资金发放及时到位，三支一扶人员服务基层质量好。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三支一扶人员补助发放及时到位 |
20 |
年 |
定性 |
到位 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2024年玉龙镇新纳入三支一扶人员 |
30 |
人 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
三支一扶人员服务基层质量 |
30 |
年 |
定性 |
好 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-滚球体育app：玉龙镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004308976-玉龙镇人大代表工作经费 |
业务主管部门 |
滚球体育app：玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
17.50 |
本级安排（万元) |
17.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
玉龙镇人大代表履职 | |||||||||||
|
立项依据 |
玉龙镇人大代表履职 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展至少两次人大代表工作，物资准备充分，人员配备充足，会议开得有用有效。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表专题调研次数 |
30 |
次 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
人大工作开展质量 |
20 |
年 |
定性 |
较好 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
会议举办次数 |
30 |
次 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-滚球体育app：玉龙镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004646752-玉龙镇市政环卫及绿化管护项目 |
业务主管部门 |
滚球体育app：玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
财经办件【2024】6号，玉龙镇市政环卫及绿化管护项目，自2024年起，每年拨付玉龙镇100万用于龙水湖周边道路清扫保洁 | |||||||||||
|
立项依据 |
财经办件【2024】6号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每日清扫保洁到位，龙水湖沿线干道干净整洁。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用准确率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
龙水湖沿线干道干净整洁 |
20 |
定性 |
整洁 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民、游客满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-滚球体育app：玉龙镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004791332-高校毕业生“三支一扶”中央补助资金 |
业务主管部门 |
滚球体育app：玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
9.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
9.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
渝财社[2024]78号澳客足彩网：下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金的通知 | |||||||||||
|
立项依据 |
汇总项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
三支一扶人员补助资金发放及时到位，三支一扶人员服务基层质量好。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三支一扶人员补助发放及时到位 |
20 |
定性 |
到位 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
三支一扶人员服务基层质量 |
30 |
定性 |
好 |
否 | ||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金使用准确率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-滚球体育app：玉龙镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004909759-区级地质灾害防治工程-玉龙镇玉峰社区3组龙花路虾蚂石危岩排危除险项目 |
业务主管部门 |
滚球体育app：玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.80 |
本级安排（万元) |
2.80 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
玉龙镇玉峰社区3组龙花路虾蚂石危岩排危除险 | |||||||||||
|
立项依据 |
经建科一级项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
虾蚂石危岩治理有效，降低地质灾害发生率，保障周边群众居住安全。资金使用、拨付准确、合规。群众满意度高。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用准确率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金使用及时率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
所属辖区群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众居住安全保障 |
20 |
定性 |
有效保障安全 |
否 | ||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-滚球体育app：玉龙镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011126T000005484784-村四职干部及本土人才补贴 |
业务主管部门 |
滚球体育app：玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
129.95 |
本级安排（万元) |
129.95 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村四职干部及本土人才补贴 | |||||||||||
|
立项依据 |
村（社区）组织运转经费大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
村四职干部及本土人才补贴发放及实施到位 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
玉龙镇各村配备四职干部人员和本土人才数量 |
40 |
个 |
＝ |
30 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助发放到位 |
30 |
年 |
定性 |
好 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
四职干部和本土人才服务群众质量 |
20 |
年 |
定性 |
好 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-滚球体育app：玉龙镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011126T000005485356-村四职干部及本土人才社保补助 |
业务主管部门 |
滚球体育app：玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
26.62 |
本级安排（万元) |
26.62 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村四职干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
村（社区）组织运转经费大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
村四职干部及本土人才社保补助发放及时到位 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发放及时 |
30 |
年 |
定性 |
好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
村四职干部及本土人才发放质量 |
20 |
年 |
定性 |
好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村四职干部及本土人才发放数量 |
40 |
个 |
＝ |
30 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-滚球体育app：玉龙镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011126T000005485425-村级组织办公经费 |
业务主管部门 |
滚球体育app：玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
24.00 |
本级安排（万元) |
24.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村级组织办公经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
村（社区）组织运转经费大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
村级组织办公经费发放到位 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村组织办公经费覆盖数量 |
30 |
个 |
＝ |
6 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
村组织办公经费拨付到位 |
20 |
年 |
定性 |
好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
村组织办公经费使用质量 |
30 |
年 |
定性 |
好 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-滚球体育app：玉龙镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011126T000005485460-村级服务群众专项经费 |
业务主管部门 |
滚球体育app：玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
12.00 |
本级安排（万元) |
12.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村级服务群众专项经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
村（社区）组织运转经费大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
村级服务群众专项经费发放到位 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务群众专项经费和涉权事项系统相匹配资金使用合理合规 |
30 |
年 |
定性 |
好 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务群众专项经费覆盖村数量 |
30 |
个 |
＝ |
6 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
服务群众质量 |
20 |
年 |
定性 |
好 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-滚球体育app：玉龙镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011126T000005485525-正常离任村干部生活补贴 |
业务主管部门 |
滚球体育app：玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.15 |
本级安排（万元) |
6.15 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
正常离任村干部生活补贴 | |||||||||||
|
立项依据 |
村（社区）组织运转经费大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
正常离任村干部生活补贴发放及时到位 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
玉龙镇正常离任村干部补贴发放及时 |
20 |
年 |
定性 |
及时 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
玉龙镇正常离任村干部补贴质量 |
30 |
年 |
定性 |
好 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
年 |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
玉龙镇正常离任村干部数量 |
30 |
人/年 |
＝ |
24 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-滚球体育app：玉龙镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011126T000005485563-村民小组长误工补贴 |
业务主管部门 |
滚球体育app：玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
19.74 |
本级安排（万元) |
19.74 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村民小组长误工补贴 | |||||||||||
|
立项依据 |
村（社区）组织运转经费大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
村民小组长误工补贴发放到位 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
玉龙镇村民小组长数量 |
30 |
人/年 |
＝ |
42 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
玉龙镇村民小组长补贴发放及时 |
20 |
年 |
定性 |
及时 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
玉龙镇村民小组长补贴质量 |
30 |
年 |
定性 |
好 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-滚球体育app：玉龙镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011126T000005485599-村务监督委员会主任误工补贴 |
业务主管部门 |
滚球体育app：玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.96 |
本级安排（万元) |
3.96 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村务监督委员会主任误工补贴 | |||||||||||
|
立项依据 |
村（社区）组织运转经费大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
村务监督委员会主任误工补贴发放及时到位 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
玉龙镇村居监委会主任数量 |
30 |
人/年 |
＝ |
6 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
玉龙镇村居监委会主任补助发放到位 |
20 |
年 |
定性 |
到位 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
玉龙镇村居监委会主任职责履行情况 |
30 |
年 |
定性 |
好 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-滚球体育app：玉龙镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011126T000005485659-社区四职干部及本土人才补贴 |
业务主管部门 |
滚球体育app：玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
138.53 |
本级安排（万元) |
138.53 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
社区四职干部及本土人才补贴 | |||||||||||
|
立项依据 |
村（社区）组织运转经费大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
社区四职干部及本土人才补贴发放及时到位 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
社区四职干部及本土人才服务群众质量 |
20 |
年 |
定性 |
好 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补贴发放及时 |
30 |
年 |
定性 |
好 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区四职干部及本土人才数量 |
40 |
个 |
＝ |
28 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-滚球体育app：玉龙镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011126T000005485696-社区四职干部及本土人才社保补助 |
业务主管部门 |
滚球体育app：玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
41.75 |
本级安排（万元) |
41.75 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
社区四职干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
村（社区）组织运转经费大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
社区四职干部及本土人才社保补助发放到位 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
社区四职干部本土人才服务群众质量 |
40 |
年 |
定性 |
好 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助发放到位 |
30 |
年 |
定性 |
好 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区四职干部本土人才服务群众配备数量 |
20 |
个 |
＝ |
28 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-滚球体育app：玉龙镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011126T000005485800-社区组织办公经费 |
业务主管部门 |
滚球体育app：玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
25.00 |
本级安排（万元) |
25.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
社区组织办公经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
村（社区）组织运转经费大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
社区组织办公经费发放到位 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区组织办公经费覆盖村社区数量 |
30 |
个 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
社区组织办公经费拨付到位 |
20 |
年 |
定性 |
好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
社区组织办公经费使用质量 |
30 |
年 |
定性 |
好 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-滚球体育app：玉龙镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011126T000005485829-社区服务群众专项经费 |
业务主管部门 |
滚球体育app：玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
25.00 |
本级安排（万元) |
25.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
社区服务群众专项经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
村（社区）组织运转经费大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
社区服务群众专项经费发放到位 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
服务群众质量 |
20 |
年 |
定性 |
好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务群众专项经费覆盖社区数量 |
30 |
个 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务群众专项经费和涉权事项系统相匹配资金使用合理合规 |
30 |
年 |
定性 |
好 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-滚球体育app：玉龙镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011126T000005485867-正常离任社区干部生活补贴 |
业务主管部门 |
滚球体育app：玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.03 |
本级安排（万元) |
5.03 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
正常离任社区干部生活补贴 | |||||||||||
|
立项依据 |
村（社区）组织运转经费大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
玉龙镇辖区内正常离任社区干部生活补贴每年据实造表，发放到位。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
正常离任社区干部生活补贴发放质量 |
20 |
年 |
定性 |
到位 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
正常离任社区干部生活质量 |
30 |
年 |
定性 |
好 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
正常离任社区干部生活补贴发放满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
正常离任社区干部数量 |
30 |
人/年 |
＝ |
22 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-滚球体育app：玉龙镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011126T000005485896-居民小组长误工补贴（社区） |
业务主管部门 |
滚球体育app：玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
17.64 |
本级安排（万元) |
17.64 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
居民小组长误工补贴（社区） | |||||||||||
|
立项依据 |
村（社区）组织运转经费大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
居民小组长误工补贴（社区）发放到位 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
村居小组长补助发放到位 |
20 |
年 |
定性 |
到位 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
玉龙镇村居小组长数量 |
30 |
年 |
定性 |
好 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村居小组长补助发放满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
玉龙镇村居小组长服务各村组质量 |
30 |
人/年 |
＝ |
42 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-滚球体育app：玉龙镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011126T000005485928-居务监督委员会主任误工补贴（社区） |
业务主管部门 |
滚球体育app：玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.30 |
本级安排（万元) |
3.30 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
居务监督委员会主任误工补贴（社区） | |||||||||||
|
立项依据 |
村（社区）组织运转经费大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
村居监委会主任对社区运行情况进行监督，协调做好村社区居民工作；村居监委会主任补助按年发放到位。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
玉龙镇村居监委会主任数量 |
30 |
人/年 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
玉龙镇村居监委会主任职责履行情况 |
30 |
定性 |
好 |
是 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
玉龙镇村居监委会主任补助发放到位 |
20 |
定性 |
到位 |
否 | ||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-滚球体育app：玉龙镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011126T000005649257-基层政权建设补助资金 |
业务主管部门 |
滚球体育app：玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
20.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
基层政权建设补助资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财基[2024]5号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
基层政权建设效果好 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
建设效率 |
30 |
年 |
定性 |
快 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
建设质量 |
30 |
年 |
定性 |
好 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建设效果 |
20 |
年 |
定性 |
好 |
否 | |||||
?
