网站专栏
| [ 索引号 ] | 115001110093489439/2026-00005 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区拾万镇 | [ 发布日期 ] | 2026-02-25 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-25 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001110093489439/2026-00005 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区拾万镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-25 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-25 |
| [ 有效性 ] |
滚球体育app：拾万镇人民政府 2026年部门预算情况说明
?滚球体育app：拾万镇人民政府
2026年部门预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、制定和组织实施经济和社会发展，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，不断培育市场主体，抓好招商引资、人才引进等项目，促进经济社会健康发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，实施道路建设等公共设施建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护。
3、负责本行政区域内民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级党委政府交办的其它事项。
（二）单位构成。
一是独立编制机构6个，其中行政1个，事业5个；二是独立核算机构6个，其中行政1个，事业5个。机构名称分别是滚球体育app：拾万镇人民政府，滚球体育app：拾万镇产业发展服务中心，滚球体育app：拾万镇新时代文明实践服务中心，滚球体育app：拾万镇便民服务中心（退役军人服务站），滚球体育app：拾万镇综合行政执法大队，滚球体育app：拾万镇村居事务服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数2853.99万元，其中：一般公共预算财政拨款2833.18万元，政府性基金预算拨款20.81万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少185.73万元，主要是公共安全、农林水、自然资源海洋气象等经费拨款减少185.73万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数2853.99万元，其中：一般公共服务支出982.81万元，文化旅游体育与传媒支出60.83万元，社会保障和就业支出425.16万元，卫生健康支出71.66万元，节能环保支出5.85万元，城乡社区支出171.26万元，农林水支出859.77万元，住房保障支出274.56万元，灾害防治及应急管理支出0.09万元，其他支出2万元。支出较去年减少185.74万元，主要是基本支出增加152.53万元，项目支出减少338.27万元，一般公共预算财政拨款支出比2025年减少7.73万元，政府性基金预算财政拨款减少178万元。
部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2833.18万元，一般公共预算财政拨款支出2833.18万元，比2025年减少7.73万元。其中：基本支出1572.18万元，比2025年增加152.53万元，主要原因是人员变动、五险一金调标等，主要用于拾万镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1260.99万元，比2025年减少160.28万元，主要原因是减少基层政权建设补助、基层平安法治资金等项目支出。2026年政府性基金预算财政拨款收入20.81万元。收入较去年减少178万元，主要原因是巴蜀美丽庭院等政府性基金项目经费减少。
三、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算14万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费6万元，与上年持平；公务用车运行维护费8万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费273.41万元，比上年增加4.25万元。主要原因是本单位人员增加，工会经费、培训费等随之调整。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7万元：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7万元：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2833.18万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张艺芳，联系方式：023-43401414。??
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 2,853.99 | 一、本年支出 | 2,853.99 | 2,833.18 | 20.81 | |
| 一般公共预算资金 | 2,833.18 | 一般公共服务支出 | 982.81 | 982.81 | ||
| 政府性基金预算资金 | 20.81 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.83 | 60.83 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 425.16 | 425.16 | |||
| 卫生健康支出 | 71.66 | 71.66 | ||||
| 节能环保支出 | 5.85 | 5.85 | ||||
| 城乡社区支出 | 171.26 | 152.45 | 18.81 | |||
| 农林水支出 | 859.77 | 859.77 | ||||
| 住房保障支出 | 274.56 | 274.56 | ||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 0.09 | 0.09 | ||||
| 其他支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 2,853.99 | 支出合计 | 2,853.99 | 2,833.18 | 20.81 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 2,833.18 | 1,572.18 | 1,260.99 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 982.81 | 722.66 | 260.14 |
| 20101 | 人大事务 | 10.00 | 10.00 | |
| 2010108 | 代表工作 | 10.00 | 10.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 864.08 | 722.66 | 141.42 |
| 2010301 | 行政运行 | 603.56 | 603.56 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 141.42 | 141.42 | |
| 2010350 | 事业运行 | 119.11 | 119.11 | |
| 20106 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 20139 | 社会工作事务 | 98.72 | 98.72 | |
| 2013904 | 专项业务 | 98.72 | 98.72 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.83 | 60.77 | 0.06 |
| 20701 | 文化和旅游 | 60.83 | 60.77 | 0.06 |
| 2070109 | 群众文化 | 60.77 | 60.77 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 425.16 | 379.49 | 45.67 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 156.33 | 110.78 | 45.55 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 156.33 | 110.78 | 45.55 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 268.71 | 268.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.81 | 126.81 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.40 | 63.40 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 78.50 | 78.50 | |
| 20809 | 退役安置 | 0.11 | 0.11 | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 0.11 | 0.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.66 | 67.66 | 4.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.66 | 67.66 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.55 | 27.55 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.99 | 30.99 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.92 | 5.92 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 4.00 | 4.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 5.85 | 5.85 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 5.85 | 5.85 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.85 | 5.85 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 152.45 | 78.97 | 73.48 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 78.97 | 78.97 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 78.97 | 78.97 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3.18 | 3.18 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3.18 | 3.18 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 70.30 | 70.30 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 70.30 | 70.30 | |
| 213 | 农林水支出 | 859.77 | 188.07 | 671.71 |
| 21301 | 农业农村 | 188.07 | 188.07 | |
| 2130104 | 事业运行 | 188.07 | 188.07 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 671.71 | 671.71 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 282.71 | 282.71 | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 389.00 | 389.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 274.56 | 74.56 | 200.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 200.00 | 200.00 | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 200.00 | 200.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.56 | 74.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.56 | 74.56 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 0.09 | 0.09 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 0.09 | 0.09 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 1,572.18 | 1,298.78 | 273.41 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,190.94 | 1,190.94 | |
| 30101 | 基本工资 | 265.56 | 265.56 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 123.05 | 123.05 | |
| 30103 | 奖金 | 134.49 | 134.49 | |
| 30107 | 绩效工资 | 330.56 | 330.56 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.81 | 126.81 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 63.40 | 63.40 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.54 | 58.54 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.85 | 4.85 | |
| 30113 | 住房公积金 | 74.56 | 74.56 | |
| 30114 | 医疗费 | 9.12 | 9.12 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 292.32 | 25.91 | 266.41 |
| 30201 | 办公费 | 20.20 | 20.20 | |
| 30202 | 印刷费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30205 | 水费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30206 | 电费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 18.00 | 18.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30216 | 培训费 | 7.43 | 7.43 | |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 64.87 | 64.87 | |
| 30228 | 工会经费 | 32.91 | 32.91 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.91 | 18.91 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 71.00 | 7.00 | 64.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.92 | 81.92 | |
| 30305 | 生活补助 | 76.32 | 76.32 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.60 | 5.60 | |
| 310 | 资本性支出 | 7.00 | 7.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 7.00 | 7.00 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2026年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 14.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | 20.81 | 20.81 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 18.81 | 18.81 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.81 | 18.81 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.81 | 18.81 | |
| 229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 2,853.99 | 合计 | 2,853.99 |
| 一般公共预算资金 | 2,833.18 | 一般公共服务支出 | 982.81 |
| 政府性基金预算资金 | 20.81 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.83 |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 425.16 | |
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 71.66 | |
| 事业收入资金 | 节能环保支出 | 5.85 | |
| 上级补助收入资金 | 城乡社区支出 | 171.26 | |
| 附属单位上缴收入资金? | 农林水支出 | 859.77 | |
| 事业单位经营收入资金 | 住房保障支出 | 274.56 | |
| 其他收入资金? | 灾害防治及应急管理支出 | 0.09 | |
| 其他支出 | 2.00 | ||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 2,853.99 | 2,833.18 | 20.81 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 982.81 | 982.81 | ||||||||
| 20101 | 人大事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 2010108 | 代表工作 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 864.08 | 864.08 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 603.56 | 603.56 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 141.42 | 141.42 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 119.11 | 119.11 | ||||||||
| 20106 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 20139 | 社会工作事务 | 98.72 | 98.72 | ||||||||
| 2013904 | 专项业务 | 98.72 | 98.72 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.83 | 60.83 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 60.83 | 60.83 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 60.77 | 60.77 | ||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.06 | 0.06 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 425.16 | 425.16 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 156.33 | 156.33 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 156.33 | 156.33 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 268.71 | 268.71 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.81 | 126.81 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.40 | 63.40 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 78.50 | 78.50 | ||||||||
| 20809 | 退役安置 | 0.11 | 0.11 | ||||||||
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 0.11 | 0.11 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 71.66 | 71.66 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.66 | 67.66 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.55 | 27.55 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.99 | 30.99 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.92 | 5.92 | ||||||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 5.85 | 5.85 | ||||||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 5.85 | 5.85 | ||||||||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.85 | 5.85 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 171.26 | 152.45 | 18.81 | |||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 78.97 | 78.97 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 78.97 | 78.97 | ||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3.18 | 3.18 | ||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3.18 | 3.18 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 70.30 | 70.30 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 70.30 | 70.30 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.81 | 18.81 | ||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.81 | 18.81 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 859.77 | 859.77 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 188.07 | 188.07 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 188.07 | 188.07 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 671.71 | 671.71 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 282.71 | 282.71 | ||||||||
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 389.00 | 389.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 274.56 | 274.56 | ||||||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
| 2210111 | 配租型住房保障 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 74.56 | 74.56 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 74.56 | 74.56 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.09 | 0.09 | ||||||||
| 22406 | 自然灾害防治 | 0.09 | 0.09 | ||||||||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 0.09 | 0.09 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,853.99 | 1,572.18 | 1,281.80 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 982.81 | 722.66 | 260.14 |
| 20101 | 人大事务 | 10.00 | 10.00 | |
| 2010108 | 代表工作 | 10.00 | 10.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 864.08 | 722.66 | 141.42 |
| 2010301 | 行政运行 | 603.56 | 603.56 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 141.42 | 141.42 | |
| 2010350 | 事业运行 | 119.11 | 119.11 | |
| 20106 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 20139 | 社会工作事务 | 98.72 | 98.72 | |
| 2013904 | 专项业务 | 98.72 | 98.72 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.83 | 60.77 | 0.06 |
| 20701 | 文化和旅游 | 60.83 | 60.77 | 0.06 |
| 2070109 | 群众文化 | 60.77 | 60.77 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 425.16 | 379.49 | 45.67 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 156.33 | 110.78 | 45.55 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 156.33 | 110.78 | 45.55 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 268.71 | 268.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.81 | 126.81 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.40 | 63.40 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 78.50 | 78.50 | |
| 20809 | 退役安置 | 0.11 | 0.11 | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 0.11 | 0.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.66 | 67.66 | 4.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.66 | 67.66 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.55 | 27.55 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.99 | 30.99 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.92 | 5.92 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 4.00 | 4.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 5.85 | 5.85 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 5.85 | 5.85 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.85 | 5.85 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 171.26 | 78.97 | 92.29 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 78.97 | 78.97 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 78.97 | 78.97 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3.18 | 3.18 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3.18 | 3.18 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 70.30 | 70.30 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 70.30 | 70.30 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.81 | 18.81 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.81 | 18.81 | |
| 213 | 农林水支出 | 859.77 | 188.07 | 671.71 |
| 21301 | 农业农村 | 188.07 | 188.07 | |
| 2130104 | 事业运行 | 188.07 | 188.07 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 671.71 | 671.71 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 282.71 | 282.71 | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 389.00 | 389.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 274.56 | 74.56 | 200.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 200.00 | 200.00 | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 200.00 | 200.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.56 | 74.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.56 | 74.56 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 0.09 | 0.09 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 0.09 | 0.09 | |
| 229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
| A | 货物 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 918-滚球体育app：拾万镇人民政府 | 部门支出预算数 | 2,853.99 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 围绕隆平五彩田园景区核心区，建设“格林拾光”矿泉水厂及农文旅配套项目，打造一个“可参观、可研学、可体验”的矿泉水厂产业标杆，建成投用尊香园灰包松花蛋非遗工坊，打造4-5个非遗院落，完成袁老旧居建设，成功创建重庆隆平五彩田园国家4A级景区;新发展标准化稻虾种养面积500亩,增加稻药种植面积200亩以上、稻菜轮作面积500亩以上。全力争取上级资金，推动国家农村产业融合发展示范园、稻谷产业集群项目落地。建立联系服务企业工作机制，完善在外成功人士联系机制;推进“拾万小镇焕新”二期工程建设，力争启动明照广场规划建设，打造宜居宜业场镇样板；至少打造9个示范院落，创建区级巴渝和美院落1个、示范村1个。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建区级巴渝和美院落 | 5 | 个 | ＝ | 1 | 是 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 职工工资保障率 | 10 | % | ≥ | 99 | 是 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用是否合规 | 10 | 定性 | 合规 | 是 | ||
| 产出指标 | 效果指标 | 打造矿泉水厂等产业标杆 | 10 | 定性 | 是 | 是 | ||
| 产出指标 | 效果指标 | 建成投用松花蛋非遗工坊 | 10 | 定性 | 是 | 是 | ||
| 效益指标 | 经济效益 | 机关及村社区运转保障率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 增加稻药种植面积 | 10 | 亩 | ≥ | 200 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 完成袁老旧居建设 | 10 | 定性 | 是 | 否 | ||
| 效益指标 | 可持续影响 | 打造示范院落 | 5 | 个 | ≥ | 8 | 否 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 表十一 | ||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-滚球体育app：拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000002809705-镇街财力清算 | 业务主管部门 | 滚球体育app：拾万镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 111.42 | 本级安排（万元) | 111.42 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 镇街财力清算 | |||||||||||
| 立项依据 | 《中华人民共和国预算法》《滚球体育app：人民政府澳客足彩网：调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 职工工资发放及时，公共服务水平提高 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 效果指标 | 乡镇财务管理水平是否提高 | 20 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平是否改善 | 20 | 定性 | 改善 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 工资是否及时发放 | 40 | 定性 | 是 | 是 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 97 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-滚球体育app：拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316397-无军籍退休人员补助（含易地安置） | 业务主管部门 | 滚球体育app：拾万镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 0.11 | 本级安排（万元) | 0.11 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 无军籍退休人员补助（含易地安置） | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 按时发放补贴，改善无军籍退休人员生活 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 安全指标 | 资金支付合规性 | 40 | 定性 | 合规 | 是 | ||||||
| 产出指标 | 效果指标 | 是否改善无军籍退休人员生活 | 20 | % | 定性 | 改善 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-滚球体育app：拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 | 业务主管部门 | 滚球体育app：拾万镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 35.40 | 本级安排（万元) | 35.40 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | “三支一扶”人员补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 三支一扶人员工作积极性提高，及时发放补助。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 效果指标 | 工作积极性是否提高 | 10 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 安全指标 | 资金使用合规性 | 20 | 定性 | 合规 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 30 | 人 | ＝ | 3 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-滚球体育app：拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000004791332-高校毕业生“三支一扶”中央补助资金 | 业务主管部门 | 滚球体育app：拾万镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 9.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 9.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 三支一扶计划为基层经济社会发展提供了人才支持 | |||||||||||
| 立项依据 | 汇总项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 按时发放资金，专款专用。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 发放对象满意度 | 10 | % | ≥ | 99 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 职工工作积极性是否有所提高 | 20 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 安全指标 | 资金是否专款使用 | 40 | 定性 | 是 | 是 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 20 | 人 | ≥ | 3 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-滚球体育app：拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005484784-村四职干部及本土人才补贴 | 业务主管部门 | 滚球体育app：拾万镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 176.68 | 本级安排（万元) | 176.68 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村四职干部及本土人才补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村四职干部工作积极性提高，每月按时发放补贴。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放村个数 | 30 | 个 | ＝ | 8 | 是 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 村干部工作积极性提高 | 10 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 四职干部满意度 | 10 | % | ≥ | 99 | 否 | |||||
| 产出指标 | 安全指标 | 资金是否专项使用 | 20 | 定性 | 是 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-滚球体育app：拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485356-村四职干部及本土人才社保补助 | 业务主管部门 | 滚球体育app：拾万镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 24.10 | 本级安排（万元) | 24.10 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村四职干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 为8个村的四职干部及本土人才缴纳社保 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 安全指标 | 资金是否专项使用 | 20 | 定性 | 是 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 30 | 个 | ＝ | 39 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | 10 | % | ≥ | 99 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否解决村干部后顾之忧 | 20 | 定性 | 是 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 补助准确率 | 10 | % | ≥ | 99 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-滚球体育app：拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485425-村级组织办公经费 | 业务主管部门 | 滚球体育app：拾万镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 32.00 | 本级安排（万元) | 32.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村级组织办公经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障村“两委”、村务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放村个数 | 30 | 个 | ＝ | 8 | 是 | |||||
| 产出指标 | 安全指标 | 资金是否专项使用 | 10 | 定性 | 是 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 效果指标 | 是否保障村委会正常运行 | 20 | 定性 | 是 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 94 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-滚球体育app：拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485460-村级服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 滚球体育app：拾万镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 16.00 | 本级安排（万元) | 16.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村级服务群众专项经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展等 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 安全指标 | 资金是否专项使用 | 30 | 定性 | 是 | 是 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 93 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村数量 | 20 | 个 | ＝ | 8 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 是否及时拨付 | 10 | 定性 | 是 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-滚球体育app：拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485525-正常离任村干部生活补贴 | 业务主管部门 | 滚球体育app：拾万镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 4.28 | 本级安排（万元) | 4.28 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 正常离任村干部生活补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障离任村干部基本生活，弘扬奉献精神。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 效果指标 | 发放足额率 | 10 | % | ≥ | 99 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 离任村干部满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 30 | 人 | ＝ | 18 | 是 | |||||
| 产出指标 | 安全指标 | 资金使用是否合规 | 20 | 定性 | 合规 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否改善离任村干部生活条件 | 20 | 定性 | 改善 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-滚球体育app：拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485563-村民小组长误工补贴 | 业务主管部门 | 滚球体育app：拾万镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 24.36 | 本级安排（万元) | 24.36 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村民小组长误工补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 提升基层治理效能，激发小组长工作动力。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 安全指标 | 资金使用是否合规 | 20 | 定性 | 合规 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 30 | 人 | ＝ | 58 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 小组长满意度 | 10 | % | ≥ | 99 | 否 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 发放足额率 | 10 | % | ≥ | 99 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治理能力是否提升 | 20 | 定性 | 提升 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-滚球体育app：拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485599-村务监督委员会主任误工补贴 | 业务主管部门 | 滚球体育app：拾万镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.28 | 本级安排（万元) | 5.28 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村务监督委员会主任误工补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村务监督委员会主任工作积极性提高，完成误工补贴发放 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 效果指标 | 监委会主任工作积极性是否提高 | 10 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 30 | 人 | ≥ | 8 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 安全指标 | 资金合规性 | 20 | 定性 | 合规 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-滚球体育app：拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485659-社区四职干部及本土人才补贴 | 业务主管部门 | 滚球体育app：拾万镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 54.18 | 本级安排（万元) | 54.18 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 社区四职干部及本土人才补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 社区四职干部及本土人才积极性提高，完成每月补贴发放 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 四职干部满意度 | 10 | % | ≥ | 99 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放社区个数 | 30 | 个 | ＝ | 2 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | 20 | 定性 | 增长 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 安全指标 | 资金是否专项使用 | 20 | 定性 | 是 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 效果指标 | 社区干部工作积极性提高 | 10 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-滚球体育app：拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485696-社区四职干部及本土人才社保补助 | 业务主管部门 | 滚球体育app：拾万镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 16.60 | 本级安排（万元) | 16.60 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 社区四职干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 为2个社区内四职干部及本土人才缴纳社保 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 安全指标 | 资金是否专项使用 | 10 | 定性 | 是 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 30 | 人 | ＝ | 11 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区干部满意度 | 10 | % | ≥ | 99 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 补助准确率 | 20 | % | ≥ | 99 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否解决社区干部的后顾之忧 | 20 | 定性 | 是 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-滚球体育app：拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485800-社区组织办公经费 | 业务主管部门 | 滚球体育app：拾万镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 社区组织办公经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 93 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放社区个数 | 30 | 个 | ＝ | 2 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 是否按时发放 | 10 | 定性 | 是 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 效果指标 | 是否保证村社区正常运转 | 20 | 定性 | 是 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-滚球体育app：拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485829-社区服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 滚球体育app：拾万镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 社区服务群众专项经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 安全指标 | 资金是否专项使用 | 30 | 定性 | 是 | 是 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 10 | 个 | ＝ | 2 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 20 | 定性 | 及时 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-滚球体育app：拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485867-正常离任社区干部生活补贴 | 业务主管部门 | 滚球体育app：拾万镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1.17 | 本级安排（万元) | 1.17 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 正常离任社区干部生活补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障离任社区干部基本生活，弘扬奉献精神。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善离任干部生活条件 | 20 | 定性 | 改善 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 安全指标 | 资金是否专项使用 | 20 | 定性 | 是 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 30 | 人 | ＝ | 5 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 离任社区干部满意度 | 10 | % | ≥ | 99 | 否 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 发放足额率 | 10 | % | ≥ | 99 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-滚球体育app：拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485896-居民小组长误工补贴（社区） | 业务主管部门 | 滚球体育app：拾万镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.46 | 本级安排（万元) | 5.46 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 居民小组长误工补贴（社区） | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 提升基层治理效能，激发小组长工作动力。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 发放足额率 | 10 | % | ≥ | 99 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 治理能力提升 | 20 | 定性 | 提升 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 安全指标 | 资金是否专项使用 | 30 | 定性 | 是 | 是 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社区和谐稳定 | 20 | 定性 | 是 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-滚球体育app：拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485928-居务监督委员会主任误工补贴（社区） | 业务主管部门 | 滚球体育app：拾万镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1.32 | 本级安排（万元) | 1.32 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 居务监督委员会主任误工补贴（社区） | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 监委会主任工作积极性提高，完成补贴发放 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 30 | 人 | ＝ | 2 | 是 | |||||
| 产出指标 | 安全指标 | 资金合规性 | 20 | 定性 | 合规 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 效果指标 | 监委会主任工作积极性是否提高 | 10 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-滚球体育app：拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005590122-人大相关经费 | 业务主管部门 | 滚球体育app：拾万镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 保障人大工作顺利召开 | |||||||||||
| 立项依据 | 澳客足彩网：调整财政管理体制的通知大足府发2020 7号文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障人大顺利召开 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表工作积极性是否提高 | 20 | 定性 | 是 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 安全指标 | 资金是否专项使用 | 20 | 定性 | 是 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人大召开次数 | 40 | 次 | ≥ | 2 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-滚球体育app：拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005591468-市政-城市管理运维经费 | 业务主管部门 | 滚球体育app：拾万镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 70.30 | 本级安排（万元) | 70.30 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 市政环卫日常运行经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 《滚球体育app：人民政府澳客足彩网：调整财政管理体制的通知》大足府发〔2020〕7号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障市政环卫工作正常运行 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 91 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环卫工人工作积极性是否提高 | 20 | 定性 | 是 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 效果指标 | 环卫工作是否有效进行 | 20 | 定性 | 是 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 安全指标 | 资金是否专项使用 | 40 | 定性 | 是 | 是 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-滚球体育app：拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005591621-拾万镇维稳经费 | 业务主管部门 | 滚球体育app：拾万镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | 5.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 日常维稳工作经费，维护辖区治安 | |||||||||||
| 立项依据 | 《滚球体育app：人民政府澳客足彩网：调整财政管理体制的通知》大足府发〔2020〕7号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 有效预防、化解和处置各类影响社会稳定的风险隐患 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 91 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 风险排查 | 40 | 次 | ≥ | 1 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 维稳工作是否有序开展 | 20 | 定性 | 是 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区社会整体平稳可控 | 20 | 定性 | 是 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-滚球体育app：拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005618275-机关食堂费用 | 业务主管部门 | 滚球体育app：拾万镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 机关食堂日常开销 | |||||||||||
| 立项依据 | 预算科归口项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障干部职工基本用餐需求。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 10 | % | ≥ | 93 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 供餐质量是否达标 | 20 | 定性 | 达标 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 安全指标 | 资金使用是否合格 | 40 | 定性 | 合规 | 是 | ||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 食材损耗率降低 | 20 | 定性 | 是 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 918001-滚球体育app：拾万镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005699516-武装工作经费 | 业务主管部门 | 滚球体育app：拾万镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | 5.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 武装工作经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 预算科归口项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障武装工作顺利开展，夯实国防动员基础，加强民兵队伍建设，提升应急应战能力。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 征兵工作任务完成率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训民兵对训练组织保障的满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 安全指标 | 资金是否专项使用 | 40 | 定性 | 是 | 是 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众国防意识与爱国热情提升程度 | 20 | 定性 | 提升 | 否 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
